Руководитель отдела бюджетирования

Обязанности:

• Полный цикл годового бюджета группы из 12 юрлиц: P&L, инвестиции, рабочий капитал, Balance Sheet, Cash Flow (косвенный метод) с консолидацией по холдингу и филиалам
• Ежемесячный прогноз (rolling forecast) по всем формам с учетом факта, сезонности мороженого, акций федеральных сетей и изменений бизнес-планов продаж и производства
• Сценарное моделирование (базовый, стресс, оптимистичный сценарии) и анализ чувствительности ключевых показателей: выручка, маржа, EBITDA, долговая нагрузка, ковенанты
• План-факт анализ по ЦФО, филиалам, подготовка управленческих комментариев и рекомендаций для топ-менеджмента
• Построение и развитие драйверных моделей (логистика, заводы, ФОТ, маркетинг, CAPEX) для оценки unit-экономики и окупаемости инициатив
• Поддержка инвестиционных решений: участие в подготовке бизнес-кейсов, расчет NPV, IRR, срока окупаемости, влияние на P&L и CF
• Развитие и поддержка единой финансовой модели бюджетирования в Excel / Power Query / Power BI с интеграцией с 1С, управленческим учетом и хранилищем данных
• Стандартизация процессов бюджетирования: регламенты, шаблоны, календарь бюджетного цикла, SLA по изменениям и согласованию бюджетов
• Инициирование и участие в проектах автоматизации (внедрение или доработка планово-аналитических систем, BI-отчетность) совместно с IT и управленческим учетом
• Руководство командой бюджетирования (2 сотрудника): постановка целей, распределение зон ответственности, контроль сроков и качества
• Развитие компетенций команды: обучение драйверному подходу, работе с Power Query и нейросетями, повышение качества аналитики

Требования:

• Опыт работы в бюджетировании от 5 лет, из них минимум 2 года — на руководящей позиции
• Опыт построения и ведения сквозной финансовой модели бюджетирования (P&L, BS, CF, инвестиции, рабочий капитал)
• Опыт построения драйверных моделей по отдельным функциональным областям (логистика, ФОТ, заводы и т.п.)
• Опыт в производственных компаниях / FMCG / ритейле (минимум одно из трех) — обязателен
• Практический опыт ведения бюджетного цикла в холдинге с несколькими юрлицами и филиальной структурой — желателен
• Опыт работы с сезонными бизнесами и акционными кампаниями (FMCG / ритейл) — будет преимуществом

Образование:

Не имеет значения

График работы:

Полный день